AREA V
- Details
- Published: Thursday, 28 May 2020 08:00
- Written by Marzuki Na'ma, S. Kom
- Hits: 5337
5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||
i | Pengendalian Gratifikasi | |||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat | ||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat | ||
ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat | ||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat | ||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat | ||
iii | Pengaduan Masyarakat | |||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat | ||
b. | Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | ||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
iv | Whistle-Blowing System | |||
a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Lihat | ||
b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat | ||
c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
v | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat | ||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat | ||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat | ||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat | ||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas